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西藏自治區民族事務委員會2021年度部門預算

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西藏自治區民族事務委員會2021年度

部門預算

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2021224

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第一部分??西藏自治區民委概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?西藏自治區民委2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分??西藏自治區民委2021年度部門預算數據分析

第四部分??名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區民族事務委員會概況

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一、主要職能

西藏自治區民族事務委員會是行政機關單位,執行行政單位會計制度,是獨立核算的單戶類型預算單位,預算級次為一級預算單位。

()部門職責

根據《中共西藏自治區委員會辦公廳西藏自治區人民政府辦公廳關于印發〈西藏自治區民族事務委員會職能配置內設機構和人員編制規定〉的通知》(藏委廳(2019)29)精神,設立西藏自治區民族事務委員會,為自治區人民政府組成部門,為正廳級,歸口自治區黨委統戰部領導。???

自治區民族事務委員會貫徹落實黨中央關于民族工作的方針政策和自治區黨委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強自治區黨委對全區民族工作的統一領導。主要職責是:

1.貫徹執行民族區域自治法及有關法律法規。保障各民族的合法權益。研究擬訂全區民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法規草案和政策規定并監督實施。

2.依法管理民族事務,指導、協調有關方面履行民族工作職責。負責民族領域社會穩定工作,參與協調處理民族工作中的重大問題。

3.擬訂、實施“興邊富民行動”專項規劃。參與編制扶持人口較少民族事業發展專項規劃。協同有關部門管理少數民族發展資金、民族工作經費等。

4.參與擬訂涉及民族工作方面經濟、文化、教育、科技、衛生、體育等事業發展的方針、政策和規劃。研究分析涉及民族工作方面經濟發展、社會事業等問題并提出政策建議。

5.負責民族政策、法律法規、民族基本知識的宣傳普及和民族團結進步創建工作,承辦民族團結進步表彰活動。

6.加強各民族交往交流交融,鑄牢中華民族共同體意識。

7.承擔民族事務管理信息化建設。推進實施自治區民族事務委員會兼職委員制度和民族事務服務體系。

8.負責民族工作干部的教育培訓,會同有關部門開展少數民族干部的培養教育、選拔推薦工作。

9.承辦民族工作領域有關對外交流合作,參與涉及民族事務的外事外宣工作。

10.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

???部門內設8個處(室),無二級預算單位。

自治區民族事務委員會設下列內設機構:

1.辦公室(機關黨委、政工人事處)。負責機關日常運轉工作,承擔機關文秘、會務、機要、檔案、印鑒、人事、接待信訪、保密、安保、財務和國有資產管理工作。承擔聯系兼職委員單位。協調辦理人大代表建議和政協委員提案。負責機關黨建、群團和紀檢工作。負責從事民族工作干部的教育培訓,會同有關部門開展少數民族干部培訓教育、選拔推薦工作。

下設秘書科、行政科、人事科。

2.政策法規處。起草地方性民族法規草案,擬訂政策措施。組織開展民族理論、民族政策和民族問題的調查研究。承擔推進民族事務法治化工作,負責民族法律法規的普及宣傳教育。參與涉及各民族權益保障的調研工作,保障各民族平等權益。會同政法部門開展反對和抵制國內外敵對勢力對我區的滲透顛覆破壞活動并提出對策建議。承辦涉及民族政策的審核工作。承擔行政復議、行政賠償案件和行政訴訟的應訴處理工作,組織行政處罰聽證工作。

下設翻譯科。

3.經濟發展處。開展“興邊富民行動”,對邊境地區經濟社會發展情況進行調研并提出意見建議。負責少數民族發展項目資金落實情況的監督檢查。參與制定邊境地區和人口較少民族經濟社會發展規劃,參與制定和落實民族地區扶貧開發政策。會同有關部門管理使用各項補助資金并檢查其社會、經濟效益。

4.宣教創建處。負責組織、指導民族政策、民族成就、民族團結、民族基本知識宣傳教育。負責外事外宣和交流合作。負責全區民族團結進步創建工作開展和督促檢查。負責國家和自治區級民族團結進步示范單位和教育基地的推薦、申報、命名、掛牌工作。承擔少數民族學習、參觀、考察等工作。

5.社會事業處。研究提出少數民族教育、科技、文化、衛生、體育、廣播影視、新聞出版事業發展的特殊政策建議。承擔民族團結進步表彰相關工作。辦理少數民族風俗習慣和民族鄉有關事宜。推進實施民族事務服務體系建設。負責城市民族工作,會同有關部門做好少數民族流動人口服務管理工作。承擔指導民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.監督檢查處。承擔民族法律法規和民族政策執行情況督促檢查。負責民族領域行政執法監督檢查,指導監督貫徹落實涉及民族領域相關政策的執行。依法協調處理民族關系和民族工作中的重大問題,會同有關部門處理涉及民族因素的矛盾糾紛,參與協調民族領域維護穩定工作,研究建立民族工作方面重大突發事件預警、應急機制和處置預案。

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第二部分

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西藏自治區民族事務委員會2021年度預算明細表

(表格詳見附件)

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第三部分

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西藏自治區民族事務委員會2021年度部門預算數據分析

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一、2021年部門收支總表的說明

自治區民委2021年收支總預算6265.47萬元。一般公共預算撥款收入3201.09萬元、上年結轉3064.38萬元;支出包括:一般公共服務支出2779.93萬元、社會保障和就業支出174.47萬元、衛生健康支出112.07萬元、住房保障支出134.62萬元、年終結轉結余3064.38萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

自治區民委2021年收入預算6265.47萬元,其中:上年結轉3064.38萬元,占全年收入預算48.91%;一般公共預算撥款收入3201.09萬元,占全年收入預算51.09%。

三、2021年部門支出總表的說明

自治區民委2021年支出預算3201.09萬元,其中:基本支出1824.28萬元,占全年支出預算56.99%;項目支出1376.81萬元,占全年支出預算43.01%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

自治區民委2021年財政撥款收支總預算6265.47萬元。收入為一般公共預算撥款6265.47萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入3201.09萬元、上年結轉3064.38萬元;支出包括:一般公共服務支出2779.93萬元、社會保障和就業支出174.47萬元、衛生健康支出112.07萬元、住房保障支出134.62萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

自治區民委2021年一般公共預算當年撥款3201.09萬元,2020年一般公共預算撥款增加638.61萬元,增長24.92%,主要原因是因為根據中央第七次西藏工作座談會精神,我委2021年預算項目增加了鑄牢中華民族共同體意識、民族團結進步模范區創建等經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

自治區民委2021年支出3201.09萬元,包括:一般公共服務支出2779.93萬元、占86.84%;社會保障和就業支出174.47萬元、占5.45%;衛生健康支出112.07萬元、占3.50%;住房保障支出134.62萬元,占4.21%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

自治區民委2021年支出3201.09萬元,具體使用明細情況如下:

1.一般公共服務支出(類)民族事務(款)行政運行(項)(20123012021年預算數為1403.12萬元,比2020年年初預算減少767.15萬元,下降35.35%,主要是一般行政管理事務、民族工作專項等經費增加,相應的行政運行減少。

2.一般公共服務支出(類)民族事務(款)一般行政管理事務(項)(20123022021年預算數為428.38萬元,比2020 年年初預算增加428.38萬元,增長100%,主要是增加聘請法律顧問、民族團結進步模范區創建啟動工作等經費。

3. 一般公共服務支出(類)民族事務(款)機關服務(項)(20123032021年預算數為33萬元,比2020 年年初預算增加33萬元,增加100%,主要是為保障機關運行,增加機關運行經費。

4. 一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項)(20123042021年預算數為417.50萬元,比2020 年年初預算增加417.50萬元,增長100%,主要是增加少數民族參觀團、民族工作經費。

5.一般公共服務支出(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項)(20123992021年預算數為497.93萬元,比2020 年年初預算增加497.93萬元,增長100%,主要是增加民委系統理論政策培訓班、《大事記》及內刊資料編印等經費。

6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險(項)(2080505174.47萬元,比2020 年年初預算增加8.37萬元,增加5.04%,主要是2020年新增一名正廳級領導。

7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)94.87萬元,比2020 年年初預算增加11.88萬元,增長14.31%,主要是2020年新增一名正廳級領導。

8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)17.20萬元,比2020 年年初預算減少7.74萬元,降低31.03%,主要是2021年行政單位醫療增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)134.62萬元,比2020 年增加16.44萬元,增長7.99%,主要是2020年新增一名正廳級領導。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

自治區民委2021年一般公共預算基本支出1824.28萬元,較上年增加49.18萬元,增長2.77%,其中:

工資福利支出(人員經費)1617.75萬元,較上年增加45.42萬元,增長2.89%,原因是2020年新增一名正廳級領導。主要包括:工資性支出1121.84萬元(基本工資294.43萬元、津貼補貼741.11萬元、獎金86.30萬元)、機關事業單位養老保險繳費174.47萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費94.87萬元、公務員醫療補助17.20萬元、其他社會保險繳費(工傷保險、生育保險)1.04萬元、其他工資福利支出73.71萬元(個人取暖費11.59萬元、煤油補貼0.73萬元、加班補助12.96萬元、休假探親費48.43萬元)、住房公積金134.62萬元。

公用經費197.56萬元,比2020年預算增加3.76萬元,增長1.94%,主要是2020年新增一名正廳級領導。主要包括:商品和服務支出175.12萬元(辦公費9萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費18萬元、取暖費15萬元、差旅費20萬元、維修()2萬元、會議費1.5萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、福利費0.4萬元、公務用車運行維護費57萬元、食堂補助40萬元、離退休人員公用經費1.2萬元、其他商品和服務支出1.02萬元)、工會經費22.44萬元。

對個人和家庭的補助:包括其他對個人和家庭的補助8.97萬元,與上年相比,無變動。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

自治區民委2021“三公”經費預算數為59萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、較2020年無變動;公務用車購置及運行費57萬元,與2020年相比增加23.9萬元,同比增長72.21%,主要因為車輛使用年限長,維修較多,因民族工作任務,下鄉調研多;公務接待費2萬元,與2020年相比增減少1萬元,主要是因為參照2020年接待費用支出較少,2021年預計無大變動。2021“三公”經費預算比2020年增加20.90萬元,增長57.89%,主要原因一是車輛使用年限長,維修較多;二是因民族工作任務,下鄉調研多。

我委預計2021年無因公出國(境)團事項,與2020年相比無變動;2021年我委部門預算中未安排車輛和通用設備的購置,與2020年相比無變動;預計國內公務接待5批次、25人,與2020年相比,預計有減少。截至2020年底,我單位公務用車10輛。其中:主要領導干部用車2輛,機要通信保障車1輛,其他用車7輛,較上年度增加1輛,原因是根據藏財資批復[2020]158號文件,將1輛公務用車(藏AQ9859)入編。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我部門2021年度沒有安排政府性基金預算支出,同2020年相比,無變動。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2021年自治區民委(行政機關)機關運行經費財政撥款預算197.56萬元,比2020年預算增加3.76萬元,增長1.94%。主要是2020年新增一名正廳級領導。我委認真貫徹中央和自治區有關文件精神,加強對控制機關運行成本重要性的認識,牢固樹立過緊日子、艱苦奮斗、勤儉節約思想,努力把每一分錢都花在刀刃上,逐步降低一般性經費支出。

公用經費197.56萬元,主要包括:商品和服務支出175.12萬元(辦公費9萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費18萬元、取暖費15萬元、差旅費20萬元、維修()2萬元、會議費1.5萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、福利費0.4萬元、公務用車運行維護費57萬元、食堂補助40萬元、離退休人元公用經費1.2萬元、其他商品和服務支出1.02萬元)、工會經費22.44萬元。

(二)政府采購情況說明。

自治區民委2021年政府采購預算總額0萬元,與2020年相比減少166.83萬元,主要是為保障機關運行正常運轉,2020年度追加車輛保險5萬元、新辦公樓辦公設備等購置經費161.83萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2020年底,我單位固定資產原值1083.88萬元,比去年減少31.13萬元,減少2.87%。其中房屋及構筑物546.24萬元,專用設備0.92萬元,專用設備448.07萬元,圖書檔案1.89萬元,家具、用具、裝具及動植物85.96萬元;無形資產凈值0.8萬元。原因是2020年部分固定資產減少,專用設備、通用設備、家具、用具、裝具及動植物進行報廢和盤虧處理。

通用設備中公務用車10輛。其中:主要領導干部用車2輛,機要通信保障車1輛,其他用車7輛,其他用車主要用于保障赴其他單位等地方協商和辦理工作、下鄉調研的車輛。較上年度增加1輛,原因是根據藏財資批復[2020]158號文件,將1輛公務用車(藏AQ9859)入編。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)(2輛公務用車),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

我委2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理14個,資金1376.81萬元,均為地方資金,比去年增加589.43萬元,增長74.86%,主要原因一是根據中央第七次西藏工作座談會精神,我委2021年預算項目增加了鑄牢中華民族共同體意識、民族團結進步模范區創建等經費;是黨建經費預算增加。

重點項目2個、資金650萬元,實行績效目標管理,分別是民族團結進步模范區創建啟動工作補助經費、資金390萬元,推廣和普及邊銷茶工作經費、預算260萬元,占年初項目支出預算總額的47.21%。重點項目績效目標表如下:


項目名稱

預算數

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

權重

指標方向性

54000021T000000006343-民族團結進步模范區創建啟動工作補助經費

390.00

效益指標

社會效益指標

夯實民族工作基礎,促進各民族共同團結奮斗,共同繁榮進步。

定性

優良中低差


5

正向指標

產出指標

數量指標

業務經費

1

5

正向指標

效益指標

可持續發展指標

持續推進民族團結進步模范區創建工作

定性

高中低


5

正向指標

產出指標

質量指標

使用價值

定性

好壞


5

正向指標

產出指標

時效指標

按時完成

定性

高中低


5

正向指標

效益指標

經濟效益指標

合理分配資源和使用資金

定性

優良中低差


5

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

各級民族工作干部滿意度

98

%

5

正向指標

產出指標

質量指標

宣傳內容

定性

優良中低差


5

正向指標

產出指標

數量指標

補助經費

12

5

正向指標

產出指標

成本指標

不突破當年預算

390

萬元

5

正向指標

54000021T000000008169-推廣和普及健康茶工作經費

260.00

產出指標

質量指標

調研質量效果

定性

優良中低差


5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

樹立健康生活理念

1

5

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

農牧民群眾滿意度

80

%

5

正向指標

效益指標

社會效益指標

農牧民群眾轉變思想觀念

1

5

正向指標

產出指標

數量指標

區內開展健康茶專項調研工作

1

5

正向指標

產出指標

數量指標

宣傳普及健康茶工作

1

5

正向指標

產出指標

質量指標

完成任務

100

%

5

正向指標

產出指標

數量指標

開展推廣普及健康茶專項活動

1

場次

5

正向指標

產出指標

成本指標

按預算執行

260

萬元

5

正向指標

產出指標

時效指標

在計劃時間內完成

365

5

正向指標

產出指標

數量指標

赴區外邊銷茶生產省區開展專項學習考察

1

5

正向指標

產出指標

數量指標

開展地氟病監測

1

5

正向指標

產出指標

時效指標

按計劃內容完成

1

5

正向指標

效益指標

經濟效益指標

合理利用資金

定性

優良中低差


5

正向指標


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(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

?????2021年我單位無扶貧資金,無扶貧資金管理使用情況,與2020年相比無變動。

(六)政府債務情況。

?????2021年我單位無政府債務,無使用和管理政府債務資金情況。同2020年度相比,無變動。

(七)涉密事項情況說明

????我單位2021年無涉密項目預算。同2020年相比,減少1 個。

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第四部分

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名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。


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