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區民委2019年度部門決算

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區民委2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月31日

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 區民委概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  區民委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  區民委2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

六、2019年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

十三、政府性基金預算支出情況說明

十四、涉密事項說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

區民委概況

一、部門決算單位構成

西藏自治區民族事務委員會是行政機關單位,執行行政單位會計制度,是獨立核算的單戶類型預算單位,預算級次為一級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

根據《中共西藏自治區委員會辦公廳 西藏自治區人民政府辦公廳關于印發〈西藏自治區民族事務委員會職能配置內設機構和人員編制規定〉的通知》(藏委廳(2019)29號)精神,設立西藏自治區民族事務委員會,為自治區人民政府組成部門,為正廳級,歸口自治區黨委統戰部領導。

1、主要職責

自治區民族事務委員會貫徹落實黨中央關于民族工作的方針政策和自治區黨委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強自治區黨委對全區民族工作的統一領導。主要職責是:

1.貫徹執行民族區域自治法及有關法律法規。保障各民族的合法權益。研究擬訂全區民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法規草案和政策規定并監督實施。

2.依法管理民族事務,指導、協調有關方面履行民族工作職責。負責民族領域社會穩定工作,參與協調處理民族工作中的重大問題。

3.擬訂、實施“興邊富民行動”專項規劃。參與編制扶持人口較少民族事業發展專項規劃。協同有關部門管理少數民族發展資金、民族工作經費等。

4.參與擬訂涉及民族工作方面經濟、文化、教育、科技、衛生、體育等事業發展的方針、政策和規劃。研究分析涉及民族工作方面經濟發展、社會事業等問題并提出政策建議。

5.負責民族政策、法律法規、民族基本知識的宣傳普及和民族團結進步創建工作,承辦民族團結進步表彰活動。

6.加強各民族交往交流交融,鑄牢中華民族共同體意識。

7.承擔民族事務管理信息化建設。推進實施自治區民族事務委員會兼職委員制度和民族事務服務體系。

8.負責民族工作干部的教育培訓,會同有關部門開展少數民族干部的培養教育、選拔推薦工作。

9.承辦民族工作領域有關對外交流合作,參與涉及民族事務的外事外宣工作。

10.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

(二)部門機構設置。

自治區民族事務委員會設下列內設機構:

1.辦公室(機關黨委、政工人事處)。負責機關日常運轉工作,承擔機關文秘、會務、機要、檔案、印鑒、人事、接待信訪、保密、安保、財務和國有資產管理工作。承擔聯系兼職委員單位。協調辦理人大代表建議和政協委員提案。負責機關黨建、群團和紀檢工作。負責從事民族工作干部的教育培訓,會同有關部門開展少數民族干部培訓教育、選拔推薦工作。

下設秘書科、行政科、人事科。

2.政策法規處。起草地方性民族法規草案,擬訂政策措施。組織開展民族理論、民族政策和民族問題的調查研究。承擔推進民族事務法治化工作,負責民族法律法規的普及宣傳教育。參與涉及各民族權益保障的調研工作,保障各民族平等權益。會同政法部門開展反對和抵制國內外敵對勢力對我區的滲透顛覆破壞活動并提出對策建議。承辦涉及民族政策的審核工作。承擔行政復議、行政賠償案件和行政訴訟的應訴處理工作,組織行政處罰聽證工作。

下設翻譯科。

3.經濟發展處。開展“興邊富民行動”,對邊境地區經濟社會發展情況進行調研并提出意見建議。負責少數民族發展項目資金落實情況的監督檢查。參與制定邊境地區和人口較少民族經濟社會發展規劃,參與制定和落實民族地區扶貧開發政策。會同有關部門管理使用各項補助資金并檢查其社會、經濟效益。

4.宣教創建處。負責組織、指導民族政策、民族成就、民族團結、民族基本知識宣傳教育。負責外事外宣和交流合作。負責全區民族團結進步創建工作開展和督促檢查。負責國家和自治區級民族團結進步示范單位和教育基地的推薦、申報、命名、掛牌工作。承擔少數民族學習、參觀、考察等工作。

5.社會事業處。研究提出少數民族教育、科技、文化、衛生、體育、廣播影視、新聞出版事業發展的特殊政策建議。承擔民族團結進步表彰相關工作。辦理少數民族風俗習慣和民族鄉有關事宜。推進實施民族事務服務體系建設。負責城市民族工作,會同有關部門做好少數民族流動人口服務管理工作。承擔指導民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.監督檢查處。承擔民族法律法規和民族政策執行情況督促檢查。負責民族領域行政執法監督檢查,指導監督貫徹落實涉及民族領域相關政策的執行。依法協調處理民族關系和民族工作中的重大問題,會同有關部門處理涉及民族因素的矛盾糾紛,參與協調民族領域維護穩定工作,研究建立民族工作方面重大突發事件預警、應急機制和處置預案。

第二部分

區民委2019年度部門決算表

(詳見附表1-8

第三部分

區民委2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)財政撥款經費情況

2019年度財政撥款收入總計2836.45萬元,其中工資福利支出1725.38萬元、商品和服務支出188.39萬元、對個人和家庭的補助5.80萬元、項目支出813.42萬元,上年結轉103.46萬元。同比2018年減少130.48萬元,減少4.40%。主要是因為機構改革,宗教事務劃轉出去,相關經費減少。

(二)財政撥款支出情況

2019年度財政撥款支出2649.59萬元,其中工資福利支出1727.27萬元、商品和服務支出188.39萬元、對個人和家庭的補助0.2萬元,項目支出733.73萬元。同比2018年減少518.02萬元,減少16.35%。主要是因為機構改革,宗教事務劃轉出去,相關經費支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度財政撥款收入2732.99萬元,上年結轉103.46萬元,總計2836.45萬元?;局С?947.91萬元,占總收入的38.67%,項目支出888.54萬元,占總收入的31.33%。同比2018年減少130.48萬元,減少4.40%。主要是因為機構改革,宗教事務劃轉出去,相關經費減少。

三、支出決算情況說明

2019年度支出總計2649.59萬元,其中基本支出1915.86萬元、項目支出733.73萬元,同比2018年減少518.02萬元,減少16.35%。主要是因為機構改革,宗教事務劃轉出去,相關經費支出減少。

、財政撥款收入支出決算情況說明

(一財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2836.45萬元,其中工資福利支出1725.38萬元、商品和服務支出188.39萬元、對個人和家庭的補助5.80萬元、項目支出813.42萬元,上年結轉103.46萬元。2019年度財政撥款支出2649.59萬元,其中工資福利支出1727.27萬元、商品和服務支出188.39萬元、對個人和家庭的補助0.2萬元,項目支出733.73萬元。

(二)財政撥款支出決算總體情況

2019年度支出總計2649.59萬元,其中基本支出1915.86萬元、項目支出733.73萬元,同比2018年減少130.48萬元,減少4.40%。主要是因為機構改革,宗教事務劃轉出去,相關經費減少。

(三)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2649.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(2455.07萬元,占92.66%;統戰事務(類)40萬元,占1.50%;社會保障和就業支出(類)194.52萬元,占7.34%。

              支出結構占比表                        

支出項目(類)

支出金額(萬元)

  支出占比(%)

一般公共服務支出

     2455.07

      92.66

統戰事務

       40

      1.50

社會保障和就業支出

     194.52

      7.34

 

(四)財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項)

年初預算數為2498.48萬元,上年結轉99.77萬元,支出決算數為2415.07萬元,完成預算的92.95%,結轉183.17萬元。結轉經費主要是休假探親費、民族團結表彰會議經費、民族專項經費、民族工作經費、民族業務經費等。

2.一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項)

年初預算數為40萬元,支出決算數為40萬元,完成預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)

年初預算數為194.52萬元,上年結轉3.69萬元,支出決算數為194.52萬元,完成預算的98.14%,結轉3.69萬元,結轉經費主要是養老保險。

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            2019年度“三公”經費相關經費表

                                     單位:萬元

項  目

 預算數

  決算數

     備  注

合  計

84.63

91.99


1.因公出國(境)費

0

0


其中:(1)因公出國(境)團組數

0

0


(2)因公出國(境)團人數

0

0


2.公務接待費

6.42

6.42


其中:(1)公務接待的批次

0

4


(2)公務接待的人數

0

27


3.公務用車運行及購置經費

33.90

33.90


其中:(1)公務用車運行維護費

33.90

33.90


(2)公務用車購置數

0

0


(3)公務用車保有量

11

9

劃轉至自治區宗教局2輛。

   (一)“三公”經費財政預算撥款情況

    2019年度“三公”經費財政預算撥款為40.32萬元(其中公務接待費6.42萬元、公務用車購置及運行維護費33.90萬元、因公出國(境)0元),與2018年度相比減少21.90萬元,主要是機構改革,宗教人員劃轉出去,人員經費減少。

   (二)“三公”經費支出總體情況

    2019年度“三公”經費支出決算為40.32萬元,其中因公出國(境)0元;公務接待費6.42萬元,2019年接待4批次、27人支出0.51萬元,5.91萬元用于調劑其他公用經費支出;公務運行維護費33.90萬元,2019年度公務用車購置委0,保有量年初11輛,劃轉至自治區宗教局2輛,年末數為9輛(轎車4輛、越野車4輛、其他車型1輛)。

    “三公”經費相比2018年度,支出減少78.59萬元,主要是因為進一步落實中央八項規定精神和區黨委“約法十章”、“九項要求”,嚴格按照中央和自治區關于過緊日子、艱苦奮斗、勤儉節約的思想要求,厲行節約,努力降低行政運行成本。

    六、2019年度機關運行情況說明

(一)機關運行總體情況。

2019年我委履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用于一般公共預算安排的行政經費,合計2642.82萬元。其中,基本支出1915.86萬元,一般行政管理項目支出726.96萬元。與2018年相比,增加12.15%,主要是一般行政管理項目支出的會議費(民族團結表彰會議費(含表彰獎勵資金)408.53萬元)增加。

(二)機關運行經費預算的內容。

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成;

1.基本支出1915.86萬元,包括兩部分;一是人員經費1727.47萬元,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費188.39萬元,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

 2.一般行政管理項目支出726.96萬元,主要包括民族團結表彰會議費(含表彰獎勵資金)等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

    七、政府采購情況說明

我委2019年度政府采購支出總額5.80萬元,即2019年度車輛保險。

八、國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,我委國有資產1300.88萬元,其中流動資產867.85萬元、非流動資產凈值433.03萬元,(固定資產原值1115.01萬元,固定資產1114.21萬元、無形資產0.8萬元),與去年相比,減少1875.35萬元,主要是因為非流動資產補提以前年度折舊(攤銷)681.98萬元,貨幣資金大幅度減少。公務用車9輛,其中,?。ú浚┘夘I導(離退休干部)用車1輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、其他用車5輛,較上年度減少2輛,原因是機構改革,宗教事務劃轉出去,根據藏財資批復2019〕193文件號文件2輛公務用車劃轉至自治區宗教局。

九、預算績效情況說明

為進一步規范和加強預算管理,強化支出責任,提高資金使用效益,建立建全預算管理機制,根據自治區財政廳關于印發《西藏自治區財政支出預算績效目標管理暫行辦法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《西藏自治區財政廳關于做好2019年度預算績效管理考核工作的通知》(藏財績〔2020〕4號)等文件精神,我委積極穩妥推進預算績效管理工作。

一是根據“三定方案”,及時修改制定了《西藏自治區民委關于印發<項目支出績效目標管理實施細則(試行)>的通知》(藏民委辦〔2019〕22號)《關于調整西藏自治區民委預算績效管理工作考核領導小組的通知》(藏民委辦〔2019〕23號)。二是將所有項目納入績效管理,制定績效目標,認真填寫2019年預算項目立項依據、可行性報告、績效目標表,合理設置各級指標,對各處室(中心)申報的2019年預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有資金測算和具體內容,實現預算和績效管理一體化,著力提高財政資源配置效率和使用效益,提高預算管理水平和使用效果。三是下達《關于做好2019年項目預算執行進度計劃的通知》(藏民委辦〔2019〕7號),要求各處室(中心)結合年度預算績效目標按月細化,提出項目執行安排,對偏離預算的項目,發現問題及時糾正,確??冃繕巳缙诒Y|保量完成。四是根據2019年年初預算安排,通過采取政府購買服務(詢價)的方式,引入第三方機構(西藏卓然天成會計師事務所)開展預算績效管理工作,將審核和評估結果作為政策制定、預算安排的重要參考依據。五是形成《區民委關于2019年度預算績效管理考核自評報告》(藏民委〔2020〕26號)報送自治區財政,通過自查報告總結績效經驗,查找不足,完善工作。

存在主要問題是部分效益指標具體難以量化,下一步我委將設置更加可量化的考評績效指標。

十、扶貧資金情況說明

2019年度我委無扶貧資金,無相關扶貧資金管理使用情況和績效目標表。

十一、債務情況說明

2019年度我委無政府債券資金和政府債務。2018年度相比,無變動。

十二、重點、重大項目信息

2019年度我委無重點、重大項目信息。

十三、政府性基金預算支出情況說明

2019年度我無政府性基金預算支出。同2018年度相比,無變動。

十四、涉密事項說明

2019年度我單位無涉密項目預算支出。2018年度相比,無變動。

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

    二、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

    三、基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    四、項目支出:指在基本支出以外為了完成特定的行政任務和事業目標所發生的支出。

 

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