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西藏自治區民族事務委員會2020年度部門預算

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目  錄

 

第一部分  區民委概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  區民委2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  區民委2020年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

區民委概況

 

一、部門預算單位構成

西藏自治區民族事務委員會是行政機關單位,執行行政單位會計制度,是獨立核算的單戶類型預算單位,預算級次為一級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

根據《中共西藏自治區委員會辦公廳 西藏自治區人民政府辦公廳關于印發〈西藏自治區民族事務委員會職能配置內設機構和人員編制規定〉的通知》(藏委廳(2019)29號)精神,設立西藏自治區民族事務委員會,為自治區人民政府組成部門,為正廳級,歸口自治區黨委統戰部領導。

1、主要職責

自治區民族事務委員會貫徹落實黨中央關于民族工作的方針政策和自治區黨委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強自治區黨委對全區民族工作的統一領導。主要職責是:

1.貫徹執行民族區域自治法及有關法律法規。保障各民族的合法權益。研究擬訂全區民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法規草案和政策規定并監督實施。

2.依法管理民族事務,指導、協調有關方面履行民族工作職責。負責民族領域社會穩定工作,參與協調處理民族工作中的重大問題。

3.擬訂、實施“興邊富民行動”專項規劃。參與編制扶持人口較少民族事業發展專項規劃。協同有關部門管理少數民族發展資金、民族工作經費等。

4.參與擬訂涉及民族工作方面經濟、文化、教育、科技、衛生、體育等事業發展的方針、政策和規劃。研究分析涉及民族工作方面經濟發展、社會事業等問題并提出政策建議。

5.負責民族政策、法律法規、民族基本知識的宣傳普及和民族團結進步創建工作,承辦民族團結進步表彰活動。

6.加強各民族交往交流交融,鑄牢中華民族共同體意識。

7.承擔民族事務管理信息化建設。推進實施自治區民族事務委員會兼職委員制度和民族事務服務體系。

8.負責民族工作干部的教育培訓,會同有關部門開展少數民族干部的培養教育、選拔推薦工作。

9.承辦民族工作領域有關對外交流合作,參與涉及民族事務的外事外宣工作。

10.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

(二)部門機構設置。

自治區民族事務委員會設下列內設機構:

1.辦公室(機關黨委、政工人事處)。負責機關日常運轉工作,承擔機關文秘、會務、機要、檔案、印鑒、人事、接待信訪、保密、安保、財務和國有資產管理工作。承擔聯系兼職委員單位。協調辦理人大代表建議和政協委員提案。負責機關黨建、群團和紀檢工作。負責從事民族工作干部的教育培訓,會同有關部門開展少數民族干部培訓教育、選拔推薦工作。

下設秘書科、行政科、人事科。

2.政策法規處。起草地方性民族法規草案,擬訂政策措施。組織開展民族理論、民族政策和民族問題的調查研究。承擔推進民族事務法治化工作,負責民族法律法規的普及宣傳教育。參與涉及各民族權益保障的調研工作,保障各民族平等權益。會同政法部門開展反對和抵制國內外敵對勢力對我區的滲透顛覆破壞活動并提出對策建議。承辦涉及民族政策的審核工作。承擔行政復議、行政賠償案件和行政訴訟的應訴處理工作,組織行政處罰聽證工作。

下設翻譯科。

3.經濟發展處。開展“興邊富民行動”,對邊境地區經濟社會發展情況進行調研并提出意見建議。負責少數民族發展項目資金落實情況的監督檢查。參與制定邊境地區和人口較少民族經濟社會發展規劃,參與制定和落實民族地區扶貧開發政策。會同有關部門管理使用各項補助資金并檢查其社會、經濟效益。

4.宣教創建處。負責組織、指導民族政策、民族成就、民族團結、民族基本知識宣傳教育。負責外事外宣和交流合作。負責全區民族團結進步創建工作開展和督促檢查。負責國家和自治區級民族團結進步示范單位和教育基地的推薦、申報、命名、掛牌工作。承擔少數民族學習、參觀、考察等工作。

5.社會事業處。研究提出少數民族教育、科技、文化、衛生、體育、廣播影視、新聞出版事業發展的特殊政策建議。承擔民族團結進步表彰相關工作。辦理少數民族風俗習慣和民族鄉有關事宜。推進實施民族事務服務體系建設。負責城市民族工作,會同有關部門做好少數民族流動人口服務管理工作。承擔指導民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.監督檢查處。承擔民族法律法規和民族政策執行情況督促檢查。負責民族領域行政執法監督檢查,指導監督貫徹落實涉及民族領域相關政策的執行。依法協調處理民族關系和民族工作中的重大問題,會同有關部門處理涉及民族因素的矛盾糾紛,參與協調民族領域維護穩定工作,研究建立民族工作方面重大突發事件預警、應急機制和處置預案。

 

 

 

第二部分

 

區民委2020年度預算明細表

(表格詳見附件)

 

第三部分

區民委2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明。

自治區民委2020年部門財政撥款總預算為2741.63萬元,其中本年收入2562.48萬元,上年結轉179.15萬元。本年收入中,基本支出1775.10萬元,項目支出787.38萬元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)自治區民委2020年部門財政撥款預算為2562.48萬元,較上年減少6.24%?;局С?/span>1775.10萬元,占全年預算撥款的69.27%;項目支出787.38萬元,占全年預算撥款的30.73%。

(二)2020年財政預算收入撥款2562.48萬元,基本支出1775.10萬元,較上年減少7.53%,其中:工資福利支出1572.33萬元、商品和服務支出193.80萬元、對個人和家庭的補助支出8.97萬元,主要原因是機構改革,2019年度我委13人轉隸到自治區宗教局、3名同志調任到自治區宗教局;項目支出787.38萬元,較上年減少3.20%,主要原因是機構改革,宗教工作經費劃轉出去。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、工資福利支出經費(2012301行政運行):1572.33萬元, 預算經費較上年減少8.87%,其中:基本工資284.85萬元;津貼補貼700.16萬元;年終一次性獎金82.08萬元;養老保險繳費166.10萬元(2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出);職工基本醫療保險繳費82.99萬元(2101101行政單位醫療);公務員醫療補助繳費24.94萬元(2101103公務員醫療補助);其他社會保障繳費8.25萬元(工傷保險0.99萬元、生育保險7.26萬元);住房公積金118.18萬元(2210201住房公積金);其他工資福利支出 104.78萬元(個人取暖費11.81萬元;加班補助14.85萬元;煤油補貼0.74萬元;休假探親費77.38萬元)。主要原因是機構改革,2019年度我委13人轉隸到自治區宗教局、3名同志調任到自治區宗教局。

2、商品和服務支出經費(公用經費) (2012301行政運行):193.80萬元,預算經費較上年增長2.0%,其中:辦公費3.70萬元、水費0.83萬元、電費3.51萬元、郵電費5.35萬元、差旅費38.03萬元、維修(護)費1.98萬元、會議費9.21萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費3.00萬元、取暖費16.76萬元、工會經費21.34萬元、職工福利費0.33萬元、公務通訊補貼12.01萬元、公務用車運行維護費(車輛費用)33.10萬元、離退休公用支出1.65萬元、食堂補助費40.72萬元、其他0.28萬元。主要原因是我委2019年度通過自治區統一考試公開招錄4名在職在編人員。

3、對家庭和個人的補助支出經費(2012301行政運行):8.97萬元,較上年增加35.34%,主要原因是增加了相關補助資金。

4、項目支出經費(2012301行政運行): 787.38萬元,預算經費較上年減少3.20%,其中:《大事記》及內刊資料編?。?萬元)、民族團結表彰會議經費(含表彰獎勵資金)(423.38萬元)、民族業務經費(65萬元)、民族專項經費(40萬元)、民族工作經費(190萬元)、民委系統干部教育培訓(30萬元)、黨建工作經費(9.57萬元)、第一書記辦實事經費(1.5萬元)、機動金(22.93萬元)。主要原因是機構改革,宗教工作經費劃轉出去。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明。

2020年財政預算收入撥款基本支出1775.10萬元,較上年減少7.53%,其中:工資福利支出1572.33萬元、商品服務支出193.80萬元、對個人和家庭的補助支出8.97萬元,主要原因是機構改革,2019年度我委13人轉隸到自治區宗教局、3名同志調任到自治區宗教局。

(一)工資福利支出經費(2012301行政運行):1572.33萬元, 預算經費較上年減少8.87%,其中:基本工資284.85萬元;津貼補貼700.16萬元;年終一次性獎金82.08萬元;養老保險繳費166.10萬元(2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出);職工基本醫療保險繳費82.99萬元(2101101行政單位醫療);公務員醫療補助繳費24.94萬元(2101103公務員醫療補助);其他社會保障繳費8.25萬元(工傷保險0.99萬元、生育保險7.26萬元);住房公積金118.18萬元(2210201住房公積金);其他工資福利支出 104.78萬元(個人取暖費11.81萬元;加班補助14.85萬元;煤油補貼0.74萬元;休假探親費77.38萬元)。主要原因是機構改革,2019年度我委13人轉隸到自治區宗教局、3名同志調任到自治區宗教局。

(二)商品和服務支出經費(公用經費) (2012301行政運行):193.80萬元,預算經費較上年增長2.0%,其中:辦公費3.70萬元、水費0.83萬元、電費3.51萬元、郵電費5.35萬元、差旅費38.03萬元、維修(護)費1.98萬元、會議費9.21萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費3.00萬元、取暖費16.76萬元、工會經費21.34萬元、職工福利費0.33萬元、公務通訊補貼12.01萬元、公務用車運行維護費(車輛費用)33.10萬元、離退休公用支出1.65萬元、食堂補助費40.72萬元、其他0.28萬元。主要原因是我委2019年度通過自治區統一考試公開招錄4名在職在編人員。

(三)對家庭和個人的補助支出經費(2012301行政運行):8.97萬元,較上年增加35.34%,主要原因是增加了相關補助資金。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2020年度 “三公”經費財政預算撥款36.10萬元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車運行維護費33.10萬元,公務接待費3.00萬元,與2019年預算相比減少4.22萬元,減幅10.47%,其中:因公出國(境)費無變化,公務用車運行維護費減少0.8萬元,減幅2.36%;公務接待費用減少3.42萬元,減幅53.27%。主要原因是我委認真貫徹中央和自治區有關文件精神,加強對控制機關運行成本重要性的認識,牢固樹立過緊日子、艱苦奮斗、勤儉節約思想,努力把每一分錢都花在刀刃上,逐步降低一般性經費支出。

截至2019年底,我單位公務用車9輛。其中:副部(省)級領導用車1輛,主要領導干部用車2輛,機要通信保障車1輛,其他用車5輛。較上年度減少2輛,原因是機構改革,宗教事務劃轉出去,根據藏財資批復[2019]193文件號將2輛公務用車劃轉至自治區宗教局。2020年我委部門預算中未安排車輛和通用設備的購置。預計2020年接待批10批次、80人數。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明。

2020年度我單位無政府性基金預算。同2019年度相比,無變動。

六、2020年度收支預算情況總體說明。

自治區民委2020年部門財政撥款總預算為2741.63萬元,其中本年收入2562.48萬元,上年結轉179.15萬元。本年收入中,基本支出1775.10萬元,占全年預算撥款的69.27%;項目支出787.38萬元,占全年預算撥款的30.73%。

七、關于部門收入總表的說明。

自治區民委2020年部門財政撥款總預算為2741.63萬元,本年收入2562.48萬元,上年結轉179.15萬元。其中行政運行2349.42萬元、占比85.69%,機關事業單位基本養老保險繳費支出166.10萬元、占比6.06%,行政單位醫療支出82.99萬元、占比3.03%,公務員醫療補助24.94萬元、占比0.91%,住房公積金支出118.18萬元、占比4.31%。和2019年度相比,減少170.52萬元,減少6.24%。主要原因是機構改革,2019年度我委13人轉隸到自治區宗教局、3名同志調任到自治區宗教局,宗教工作經費劃轉出去,同時牢固樹立過緊日子、艱苦奮斗、勤儉節約思想,努力把每一分錢都花在刀刃上,逐步降低一般性經費支出。

、關于部門支出總表的說明。

自治區民委2020年部門財政撥款總預算為2741.63萬元,本年收入2562.48萬元,上年結轉179.15萬元。其中行政運行2349.42萬元、占比85.69%,機關事業單位基本養老保險繳費支出166.10萬元、占比6.06%,行政單位醫療支出82.99萬元、占比3.03%,公務員醫療補助24.94萬元、占比0.91%,住房公積金支出118.18萬元、占比4.31%。和2019年度相比,減少170.52萬元,減少6.24%。主要原因是機構改革,2019年度我委13人轉隸到自治區宗教局、3名同志調任到自治區宗教局,宗教工作經費劃轉出去,同時牢固樹立過緊日子、艱苦奮斗、勤儉節約思想,努力把每一分錢都花在刀刃上,逐步降低一般性經費支出。

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2020年度商品和服務支出經費(公用經費):193.80萬元,預算經費較上年(188.39萬元)增長2.0%,其中:辦公費3.70萬元、水費0.83萬元、電費3.51萬元、郵電費5.35萬元、差旅費38.03萬元、維修(護)費1.98萬元、會議費9.21萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費3.00萬元、取暖費16.76萬元、工會經費21.34萬元、職工福利費0.33萬元、公務通訊補貼12.01萬元、公務用車運行維護費(車輛費用)33.10萬元、離退休公用支出1.65萬元、食堂補助費40.72萬元、其他0.28萬元。主要是因為我委2019年度通過自治區統一考試公開招錄4名在職在編人員。同時我委認真貫徹中央和自治區有關文件精神,加強對控制機關運行成本重要性的認識,牢固樹立過緊日子、艱苦奮斗、勤儉節約思想,努力把每一分錢都花在刀刃上,逐步降低一般性經費支出。

(二政府采購情況說明。

2020年度我單位無政府采購項目。同2019年度相比,無變動。

(三有資產占有使用情況說明。

截至2019年底,我單位公務用車9輛。其中:副部(省)級領導用車1輛,主要領導干部用車2輛,機要通信保障車1輛,其他用車5輛。較上年度減少2輛,原因是機構改革,宗教事務劃轉出去,根據藏財資批復[2019]193文件號將2輛公務用車劃轉至自治區宗教局。2020年我委部門預算中未安排車輛和通用設備的購置。

(四預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表。

1.2020績效情況說明:

自治區財政對我委2020年預算項目資金進行了全覆蓋績效目標考核,我單位申報的所有預算項目均按要求編制了項目績效目標申報表。包括《大事記》及內刊資料編?。?萬元)、民族團結表彰會議經費(含表彰獎勵資金)(423.38萬元)、民族業務經費(65萬元)、民族專項經費(40萬元)、民族工作經費(190萬元)、民委系統干部教育培訓(30萬元)、黨建工作經費(9.57萬元)、第一書記辦實事經費(1.5萬元)、機動金(22.93萬元)。

2.2020年重點項目預算績效目標

2020年我單位無重點項目,無相關重點項目預算績效目標表。

(五扶貧資金管理使用情況說明績效目標表。

2020年我單位無扶貧資金,無相關扶貧資金管理使用情況和績效目標表。

(六政府債務情況

2020年度我單位無政府債務,無使用和管理政府債券資金情況。同2019年度相比,無變動。

(七)涉密事項說明

2020年度我單位無涉密項目預算。同2019年度相比,無變動。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

、其他收入:指上述一般公共預算撥款收入以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務運行維護費及其他費用。

2020年民委預算公開明細表2.4.xls


 


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