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西藏自治區民族事務委員會關于2017年度預算執行審計查出問題整改落實情況報告

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    根據區審計廳對我委2017年度預算執行情況下達的《審計報告》和《決定》,委黨組高度重視,始終把整改抓在手上、扛在肩上、落在實處。根據要求,現就整改情況公告如下:

一、強化措施,切實抓好整改

整個整改工作,堅持邊接受審計邊推進整改,堅持把提高預算執行、財務管理、資金運行規范化、科學化、精細化作為整改方向,全力推進審計整改工作各項任務的落實。

(一)針對預算執行方面存在的問題

1.關于未按規定編制會議費預算問題。我委已同自治區財政銜接溝通,在2019年及以后的預算編制中,認真落實審計整改意見,把全區民族團結進步表彰大會會議經費預算細化到具體項目,并嚴格控制會議經費預算規模。

2.關于未經批準調整預算支出問題。對過去出現的問題,在今后我委將認真貫徹執行《中華人民共和國預算法實施條例》,進一步強化預算執行管理,嚴格按照自治區財政批復的預算科目和數額執行,堅決杜絕擅自調整預算支出現象發生;對確需作出調整的事項,必須報自治區財政審批同意。

3.關于未統籌盤活預算資金問題。一是已與自治區財政廳溝通,對屬于政府采購項目經費26.45萬元,申請自治區財政調減指標,已于今年6月完成調減。二是已收回民族工作經費余額20.20萬元,并向自治區財政報送上繳請示,待批準后上繳國庫。

4.關于應繳未繳公有住房租金問題。已于今年7月將公有住房租金54.66萬元繳入自治區住房資金管理中心。

5. 關于違規在往來科目核算收入問題。我委將按照審計整改要求,在建立2019年度會計賬簿時,將上級補助經費列入其他補助收入科目單獨核算,并嚴格執行《行政單位財務規則》,進一步規范會計科目。

(二)針對決算編報方面存在的問題

對此問題,我委將嚴格執行《中華人民共和國預算法》和《部門決算管理制度》,切實加強決算編制管理,據實編報財政財務報表,準確反映預算執行情況,做到賬表一致。

(三)其他方面存在的問題

1.關于未經批準使用上級補助經費購置超標準車輛問題。按照審計整改要求,我委已于7月17日向區財政廳報送了《區民宗委關于車輛(藏AQ9859)情況說明函》。我委將按自治區財政批復意見,再報區紀委后,認真辦理落實。

2、針對政府采購方面存在的問題

我委已于今年6月邀請財政部門專家就《預算法》《采購法》等相關政策法規,對全委干部職工進行專題培訓。今后,我委將嚴格按照相關規定編制通用資產購置計劃,從統一公布的協議供貨商采購通用資產。

3.關于違規使用大額現金問題。今后,我委將嚴格執行《西藏自治區本級預算單位公務卡管理暫行辦法》《中華人民共和國現金管理暫行條例》,進一步庫存現金及其結算管理,落實公務卡結算辦法,堅決杜絕超規模留存現金行為。

4.關于基本建設財務管理不規范問題。我委將按照審計要求,認真貫徹執行《基本建設財務規則》,進一步加強財務人員業務培訓,加強基本建設財務管理,完整準確核算項目資金、加強檔案資料管理、及時結算工程價款并編報財務決算,確保國有資產安全完整。

5.關于往來款項長期掛賬問題。已對長期掛賬往來款總計38.75萬元進行清理、調賬、催收、結算。對掛賬3年以上的17.52萬元資金進行了清理,對掛賬3年以上需清退17.66萬元進行了催收、已收回15.17萬元,對掛賬3年以上需調賬的3.57萬元進行了調賬處理。

6.關于不符合規定原始憑證入賬問題。我委認真落實審計整改要求,在今后工作中,嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》規定,進一步加強對原始憑證報銷的審核力度,向干部職工普及相關知識,確保財務報銷符合國家和自治區相關規定。

7.關于未經批準制定面向本系統本行業評比達標表彰制度,且部分條款不符合自治區相關規定問題。一是嚴格執行《西藏自治區評比達標表彰活動管理實施細則》《西藏自治區本級表彰獎勵經費管理辦法》;二是根據審計整改要求,已將各處室自行保管留用的6.86萬元交委財務室,納入監管范圍。

8.關于財務基礎工作不規范問題。一是結合機構改革,規范財務機構設置,配齊專職財會人員;二是已明確要求財會人員嚴格按照審計要求填制記賬憑證;三是已委托社會中介機構對機關固定資產進行清查,建立臺賬,加強固定資產管理。

二、健全機制,鞏固審計成果

我們有決心在自治區人大的監督下、在自治區審計廳的指導下,按照《審計報告》《審計決定》的要求,切實推進整改任務的全面落實,使機關預算執行、財務管理和資金運行更加規范、更加科學,不斷鞏固審計成果。

(一)繼續抓好整改落實。按照《區民宗委審計整改工作方案》要求,認真履行整改責任,對審計反饋尚未完成整改的問題,繼續抓好整改落實,確保審計查出問題在區民宗委件件得到落實。

(二)建立完善長效機制。加強制度建設,對整改工作中已經建立的各項制度,堅決貫徹執行,確保真正發揮作用;對需要進一步建立的制度,抓緊研究制定出臺,堵塞制度漏洞;對已經制定但不符合國家和自治區相關規定的制度,進行梳理并完善,防止問題反彈回潮。

(三)規范財務管理。一要加強財會人員隊伍建設。持續抓好財會人員業務培訓,切實提高財會人員政策理論水平和業務能力;二要加強預算編制管理,嚴格執行批復預算,規范預算支出行為,同時做好年度預算執行規劃,強化存量資金管理和統籌盤活,提高財政資金使用效益。加強財務會計核算管理,及時編報財務決算,確保財務核算和預算執行結果真實準確;三要切實加強會計基礎工作,使財會人員熟練掌握相關規定和要求,確保單位會計資料真實、完整,賬務處理清楚、規范。

(四)認真貫徹《中央八項規定實施細則》和《區黨委貫徹落實中央八項規定精神的實施辦法》精神。嚴格執行國家厲行節約、反對浪費的政策法規,進一步加強公務用車;嚴肅財經紀律,按照中央和自治區有關規定,從嚴管理干部,加強干部兼職情況監管。

                                                       西藏自治區民族事務委員會

                                                          2018年12月12日

 

 

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